1、先进行财务报表申报，点击我要办税-财务会计报告报送，根据财务软件的财务数据填写资产负债表、例如表、现金流量表。
2、财务报表填写完成后，进行企业所得税年度申报，企业基础信息表自动带出，核对无误继续下一步。
选择填报的表单，一般的小企业选择如下表单即可。
依次填写一般企业收入明细表、一般企业成本支出明细表、期间费用明细表等
1 需要按照税务部门的规定和要求填写2 汇算清缴是指纳税人在一定时间内向税务部门汇报一年度的应纳税款、已预缴税款、退税或补缴税款等情况，并进行结算的过程。
财务报表需要包括企业的资产负债表、利润表、现金流量表等信息。
3 填写财务报表需要搜集和整理企业的财务数据，要求准确无误。
填报时需要注意税务部门提供的相关政策和制度，确保企业合法合规，防止发生税务违规行为。
同时，也需要关注未来的税务政策变化和趋势，以及如何最大化地规避税务风险和税务成本。
所得税汇算清缴也就是年度纳税申报，报表先填写附表，再填主表，附表的内容能直接到主表中。具体如下
1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写，没营业收入，投资收益的话，就全填写0
2、成本费用明细表 一项项填写即可，营业外支出要分拆，根据实际，分类填写。
3、纳税调整项目表 这个很关键，按照账目一项项填写，具体参考所得税法暂行条例，需要调增的就调增。不需要就如实填写。很多事要先填写后面的附表的，就先填附表。
4、企业所得税亏损弥补明细表
5、税收优惠明细表 如果没有税收优惠项目，前面都是0，把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可。
6、境外所得税抵免 的基本都是0
7、以公允价值计量资产纳税调整表填写的基本都是0
8、广告费和业务宣传费调整表 有的话就按实际填写 没的话就是0
9、折旧摊销注意折旧的年限不要低于税法要求，否则调增，要对固定资产分类再填表。